В Общественной Палате начинается серия слушаний по утверждению изменений различных отраслей бюджета до 2020 года. Финансирование практически по всем основным направлениям возросло, и происходит процедура перераспределения бюджетов. Мы публикуем пояснительные записки, присланные ведомствами на рассмотрение общественников. Предлагаем задавать свои вопросы, все они будут переадресованы. Ключевое выделено жирным шрифтом.

График:
Вторник 17 октября 2017 г.
10.00-12.00 – Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.
15.00-17.00 – Министерство промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области.

Среда 18 октября 2017 г.
10.00-12.00 – Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Четверг 19 октября 2017 г.
10.00-12.00 – Министерство образования и науки Ульяновской области.
14.00-16.00 – Агентство государственного имущества и земельных отношений

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Ульяновской области

«О внесении изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области на 2014-2020 годы»

 

Изменения программы в соответствии с приложением № 1 к постановлению следующие.

Объём финансирования государственной программы увеличивается в 2017 году на 30 391,8 тыс. рублей (приложение № 3.2 к госпрограмме) и составит  1 379 934,8 тыс. рублей за счёт выделения дополнительных средств:

 — 14391,8 тыс. рублей на сокращение дефицита по оплате труда подведомственной сети (пункт 1.1. подпрограммы);

— 1000,0 тыс. рублей на выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий (пункт 1.1 раздела 1);

— 15000,0 тыс. рублей на обеспечение спортивных клубов по игровым видам спорта (пункт 1.1 раздела 2);

         перераспределяются средства в сумме 7 009,23955 тыс. рублей, из них 1578,33955 тыс. рублей направляются на сокращение дефицита по оплате труда подведомственной сети (пункт 1.1 подпрограммы), в т.ч.:

115,73285 тыс. рублей с мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в спортивно-оздоровительном лагере «Сокол» от экономии по заключенным договорам (пункт 1.1 раздела 1);

10,0 тыс. рублей со строительства СК «Союз» в г. Ульяновске согласно письма ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» об экономии (пункт 1.1.3 раздела 3);

432,9816 тыс. рублей с ремонта ДЮСШ в Тереньге в связи с экономией по заключенным договорам (пункт 1.3.1.5 раздела 3);

1019,6251 тыс. рублей  с ремонта с ремонта здания школы бокса, в связи с письмом ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (пункт 1.4 раздела 3);

500,0 тыс. рублей  также с мероприятия «Ремонт здания школы бокса им. Липатова П.Т. направляются на текущий ремонт школы бокса, который будет проводиться самим учреждением (в рамках финансирования подпрограммы) (пункт 1.4 раздела 3 на пункт 1.1. подпрограммы);

300,0 тыс. рублей  также с мероприятия «Ремонт здания школы бокса им. Липатова П.Т. направляются на разработку ПСД строительства Центра тяжелой атлетики в Солдатской Ташле (с пункт 1.4 раздела 3 на пункт 1.1. раздела 3);

4630,9 тыс. рублей снимаются с ремонта СК «Буран» в р.п. Мирный Чердаклинского района (пункт 1.3.1.4 раздела 3) и направляются:

2200,0 тыс. рублей на выплаты спортсменам за достижения в области спорта (пункт 1.6 раздела 1);

1000,0 тыс. рублей на выполнение календарного плана спортивно-массовых мероприятий (пункт 1.1 раздела 1);

1430,9 тыс. рублей на обеспечение деятельности передаваемого государственного учреждения в областную собственность в  г. Димитровграде (ОГБУ СДЮСШОР по боксу им. Гришина) (пункт 1.1. подпрограммы);

Подробнее по каждому разделу.

По разделу  «Массовый спорт» объем предусмотренных бюджетных ассигнований увеличивается на 4 084,26715 тыс. рублей, в т.ч.:     

за счет увеличения на 4 400,0 тыс. рублей:

— 1000,0 тыс. рублей выделен дополнительно по итогам исполнения областного бюджета Ульяновской области за 9 месяцев 2017 года на календарный план спортивно-массовых мероприятий (пункт 1.1 раздела 1);

— 2200,0 тыс. рублей перераспределены выплаты спортсменам за достижения в области спорта с мероприятия «Ремонт СК «Буран» в р.п. Мирное» (на пункт 1.6 раздела 1 с пункта 1.3.1.4 раздела 3).

По состоянию на 01.10.2017 контракт по ремонту СК «Буран» в р.п. Мирный муниципального образования «Чердаклинский район» не заключен.  В соответствии с распоряжением Губернатора Ульяновской области от 21.07.2017 № 664-р «О некоторых мерах по оптимизации расходов областного бюджета Ульяновской области», с учетом решения Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ульяновской области (протокол от 20.09.2017 № 38) средства всего в сумме 4 630,9 тыс. рублей перераспределены на иные цели.

за счёт сокращения финансирования на 115,73285 тыс. рублей по мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в спортивно-оздоровительном лагере «Сокол» от экономии по заключенным договорам (пункт 1.3 раздела 1 на пункт 1.1 подпрограммы).

По разделу «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»  объем предусмотренных бюджетных ассигнований увеличивается на 15000,0 тыс. рублей:

15000,0 тыс. рублей выделены дополнительно по итогам исполнения областного бюджета Ульяновской области за 9 месяцев 2017 года на субсидии спортивным клубам по игровым видам спорта (пункт 1.1 раздела 2).

По разделу «Развитие объектов спорта» объем предусмотренных бюджетных ассигнований сокращается на  6 593,5067 тыс. рублей, в т.ч.:

10,0 тыс. рублей перераспределены со строительства СК «Союз» в г. Ульяновске (с пункта 1.1.3 раздела 3 на пункт 1.1. подпрограммы);

432,9816 тыс. рублей с ремонта ДЮСШ в Тереньге на основании обращения муниципального образования в связи с экономией по заключенным договорам (с пункта 1.3.1.5 на пункт 1.1 подпрограммы);

4630,9 тыс. рублей перераспределяются с ремонта СК «Буран» в р.п. Мирное» (пояснение дано ранее);

1519,6251 тыс. рублей перераспределены с ремонта здания школы бокса, в связи с письмом ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» ( т.к. в 2017 году будут проведены работы по ремонту кровли и замене оконных блоков, а оставшейся суммы недостаточно для проведения следующих работ согласно смете, всего требуется 8928,4 тыс. рублей, в связи с этим средства перераспределены на пункт 1.1 подпрограммы (на пункт 1.1 подпрограммы);

300,0 тыс. рублей перераспределены в рамках раздела 3 с ремонта здания школы бокса, в связи с письмом ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» на мероприятие «Строительство центра тяжелой атлетики в с. Солдатская Ташла Тереньгульского района) на подготовку ПСД (планируется использование проекта строительства СК «Союз», требуется его доработка и привязка к местности).

По подпрограмме объём средств увеличивается на 17901,03955 тыс. рублей на содержание подведомственной сети, в т.ч.:

14 391,8  тыс. рублей выделены дополнительно по итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2017 года на сокращение дефицита по заработной плате;

10,0 тыс. рублей перераспределены со строительства СК «Союз» в г. Ульяновске согласно письма ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» об экономии;

432,9816 тыс. рублей с ремонта ДЮСШ в Тереньге на основании обращения муниципального образования в связи с экономией по заключенным договорам;

1519,6251 тыс. рублей перераспределены с ремонта здания школы бокса, в связи с письмом ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» ( т.к. в 2017 году будут проведены работы по ремонту кровли и замене оконных блоков, а оставшейся суммы недостаточно для проведения следующих работ согласно смете, всего требуется 8928,4 тыс. рублей, в связи с этим средства перераспределены;

1430,9 тыс. рублей перераспределяются с ремонта СК «Буран» на обеспечение деятельности передаваемого государственного учреждения в областную собственность в  г. Димитровграде (ОГБУ СДЮСШОР по боксу им. Гришина);

115,73285 тыс. рублей перераспределяются с мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в спортивно-оздоровительном лагере «Сокол» от экономии по заключенным договорам (пункт 1.1 раздела 1).

Объём финансирования государственной программы в 2018 году (приложение № 3.3 к госпрограмме) не меняется, но в связи с необходимостью подготовки ПСД строительства центра тяжелой атлетики в с. Солдатская Ташла Тереньгульского района перераспределены в рамках пункта 1.1 раздела 3 средства в сумме 800,0 тыс. рублей с мероприятия создание доступной среды (пункт 1.1.3 раздела 3). Итоги по разделу не меняются.

         Значения показателей ожидаемого эффекта (приложение 1.1) приводятся в соответствие со значениями показателей, установленными для Ульяновской области на 2018-2020 годы государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302.

Данные изменения необходимы для участия в конкурсе государственных программ Минспорта РФ.

Изменения программы в соответствии с приложением № 2 к постановлению следующие.

Объём финансирования государственной программы увеличивается на 1  621 767,581 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

         в 2018 году на 467 016,7 тыс. рублей;

         в 2019 году на 576 000,0 тыс. рублей;

         в 2020 году на 578 750,881 тыс. рублей.

         Объем финансирования в 2018 году составит 1281932,2 тыс. рублей, в т.ч. за счёт увеличения финансирования:

         на 467 016,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета Ульяновской области:

292000,0 тыс. рублей на оплату концессионного соглашения по ДС «Волга-Спорт-Арена»;

65000,0 тыс. рублей на проведение международного форума «Россия — спортивная держава»

108881,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений;

1135,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности Министерства;

перераспределяются средства в сумме 211 752,49 тыс. рублей.

По разделам проводятся следующие изменения (приложение № 33):

по разделу  «Массовый спорт» объем предусмотренных бюджетных ассигнований:

 увеличивается на 68403,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет:    

на 65000,0 тыс. рублей на субсидии АНО «Дирекция спортивно-массовых мероприятий» на проведение форума «Россия — Спортивная держава»;

на 2500,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности РОО «Олимпийский совет Ульяновской области»;

на 903,5 тыс. рублей на содержание регионального оператора ГТО для возможности осуществления мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ульяновской области (пункт 1.2);

перераспределяются в рамках раздела 2150,5 тыс. рублей, в т.ч.:

1008,1 тыс. рублей на исполнение календарного плана проведения спортивно-массовых мероприятий Ульяновской области (пункт 1.1),

500,0 тыс. рублей на субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» (пункт 1.5);

642,4 тыс. рублей субсидии АНО «Дирекция спортивно-массовых мероприятий»;

Перераспределяемые средства направляются:

на 54 тыс. рублей на реализацию закона Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области»;

2096,5 тыс. рублей на содержание регионального оператора ГТО для возможности осуществления мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ульяновской области (пункт 1.2) (всего  финансирование составит 3000,0 тыс. рублей после изменений 2096,5+903,5 тыс. рублей  с раздела II));

По разделу «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»  объем предусмотренных бюджетных ассигнований увеличивается на 40260,0 тыс. рублей, в т.ч.:

за счет увеличения раздела на 43 000,0 тыс. рублей на субсидии для подготовки и проведения спортивных мероприятий командам по игровым видам спорта (пункт 1.1);

сокращения на 2740,0 тыс. рублей по мероприятию адресная поддержка по базовым видам спорта: средства перераспределены:

— 2500,0 тыс. рублей на обеспечение РОО «Олимпийский совет Ульяновской области»;

— 240,0 тыс. рублей – на содержание регионального оператора ГТО для возможности осуществления мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ульяновской области (пункт 1.2).

по разделу «Развитие объектов спорта» объем предусмотренных бюджетных ассигнований сокращается на  200 410,53 тыс. рублей, в т.ч.:

1) уменьшения финансирования на 207 861,49 тыс. рублей, в т.ч.по строкам:

100000,0 тыс. рублей – строительство Центра художественной гимнастики (пункт 1.1.1);

42952,49 тыс. рублей – строительство ФОКа в МО «Инзенский район»;

5000,0 тыс. рублей – строительство ФОКа в Ишеевке;

6009,0 тыс. рублей – строительство ФОКа в  Кузоватово;

1000,0 тыс. рублей – строительство бассейна в Ульяновске по ул. Жиркевича;

20000,0 тыс. рублей – реконструкция центрального стадиона в р.п. Новоспасское;

1000,0 тыс. рублей – ремонт СК «Текстильщик» в Мулловском городском поселении;

31900,0 тыс. рублей по мероприятиям: закупка искусственного покрытия для футбольного поля, приобретение спортивного оборудования и реализация гчп проектов, в связи с тем, что выделение средств из федерального бюджета не подтверждено софинансирование.

2) из них 200 410,53 тыс. рублей перераспределяются с раздела III:

156747,03 тыс. рублей направлены на пункт 1.1 подпрограммы на сеть;

43000,0 тыс. рублей на спортивные клубы (раздел 2 пункт 1.1);

663,5 тыс. рублей на содержание регионального оператора ГТО для возможности осуществления мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ульяновской области (пункт 1.2)

В рамках раздела перераспределяются 7450,96 тыс. рублей, в т.ч.:

1450,7 тыс. рублей на оплату долга за строительство стадион-площадки в р.п.Сенгилей;

0,26 тыс. рублей на реконструкцию центрального стадиона «Труд» (сумма предусмотренных ранее средств округлена);

4200,0 тыс. рублей на строительство ФОКа в с. Солдатская Ташла в Тереньгульском районе;

1000,0 тыс. рублей на ремонт СК «Нива» в Новоселкинском СП;

800,0 тыс. рублей на создание доступной среды (софинансирование федеральной программы).

по Подпрограмме объем средств увеличивается на 558 763,73 тыс. рублей, в т.ч. на:

  • 557 628,53 тыс. рублей на содержание подведомственной сети, в т.ч.

292000,0 тыс. рублей — на оплату аренды по концессии по ОГАУ «ВоСА» (потребность 466,2+576-292=750 млн. рублей);

265628,53 тыс. рублей на обеспечение деятельности подведомственной сети, в т.ч.:

по 10000,0 тыс. рублей на ФОК в Новомалыклинском районе и СДЮСШОР по боксу им. Гришина А.В. – новые объекты госсобственности.

В 2017 году средства были перераспределены для заключения двухгодичных контрактов на строительство Центра художественной гимнастики, реконструкцию ЦС «Труд»  с последующим восстановлением. Объем финансирования восстанавливается за счет средств, перераспределяемых с раздела 3 (156 747,03 тыс. рублей, а также 108881,5 тыс. рублей дополнительно выделенных);

2) 1135,2 тыс. рублей на содержание аппарата Министерства.

 

Объем финансирования в 2019 году составит 1 445 090,9 тыс. рублей, в т.ч. за счёт увеличения финансирования на 576 000,0 тыс. рублей на оплату концессии по строительству ДС «Волга-Спорт-Арена»;

перераспределяется в рамках государственной программы средства в сумме 106 750,0 тыс. рублей:

по разделу  «Массовый спорт» объем предусмотренных бюджетных ассигнований уменьшается на 28 600,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

  • уменьшения на 31600,0 тыс. рублей, из них:

на 19100,0 тыс. рублей на исполнение календарного плана проведения спортивно-массовых мероприятий Ульяновской области (пункт 1.1),

на 500,0 тыс. рублей на субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» (пункт 1.5);

на 12000,0 тыс. рублей на субсидии АНО «Дирекция спортивно-массовых мероприятий»;

  • увеличения расходов на 3 000,0 тыс. рублей на содержание регионального оператора ГТО для возможности осуществления мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ульяновской области (пункт 1.2);

по разделу «Развитие объектов спорта» объем предусмотренных бюджетных ассигнований увеличивается на  93341,0 тыс. рублей, в т.ч.:

  • объем предусмотренных бюджетных ассигнований уменьшается на 10409,0 тыс. рублей на:

3400,0 тыс. рублей на строительство Центра художественной гимнастики (пункт 1.1.1);

6009,0 тыс. рублей на строительство ФОКа в  Кузоватово;

1000,0 тыс. рублей на строительство бассейна в Ульяновске по ул. Жиркевича;

увеличивается на 103750,0 тыс. рублей, из них:

на 90000,0 тыс. рублей на строительство ФОКа в Ишеевке;

12000,0 тыс. рублей на строительство ФОКа в с. Солдатская Ташла Тереньгульского района;

на 1750,0 тыс. рублей на развитие адаптивного спорта в целях выделения субсидий из федерального бюджета.

по Подпрограмме объем средств увеличивается на 511259,0 тыс. рублей, в.т.ч.:

сокращается на 64741,0 тыс. рублей на содержание подведомственной сети;

увеличивается на 576000,0 тыс. рублей на оплату концессии по строительству ДС «Волга-Спорт-Арена»;

Объём финансирования государственной программы в 2020 году составит 2192273,8 тыс. рублей,  в соответствии с доведенными бюджетными проектировками.       

Изменение сложилось в результате:

увеличения на 1323182,9 тыс. рублей на оплату концессионного соглашения по ДС «Волга-Спорт-Арена».

уменьшения расходов по программным мероприятиям на сумму 744432,019 тыс. рублей;

по разделу  «Массовый спорт» объем предусмотренных бюджетных ассигнований уменьшается на 6300,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

13000,0 тыс. рублей сняты с субсидий АНО «Дирекция спортивно-массовых мероприятий»,

500,0 тыс. рублей с субсидии Фонду «Содействие развитию спорта в Ульяновской области» (пункт 1.5);

7200,0 тыс. рублей из них перераспределены в рамках раздела:

1100,0 тыс. рублей на исполнение календарного плана проведения спортивно-массовых мероприятий Ульяновской области (пункт 1.1),

3 000,0 тыс. рублей на содержание регионального оператора ГТО для возможности осуществления мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Ульяновской области (пункт 1.2);

1000,0 тыс. рублей на оздоровление детей;

100,0 тыс. рублей на поддержку молодых специалистов;

2000,0 тыс. рублей на выплаты спортсменам за достижения в спорте;

по разделу «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»  объем предусмотренных бюджетных ассигнований сократился на 3000,0 тыс. рублей за счет уменьшения субсидии для подготовки и проведения спортивных мероприятий командам по игровым видам спорта (пункт 1.1);

 по разделу «Развитие объектов спорта» объем предусмотренных бюджетных ассигнований сокращается на  514918,819 тыс. рублей.

по Подпрограмме объем средств увеличивается на 1102969,7 тыс. рублей, в.т.ч.:

увеличивается на 1323182,9 тыс. рублей на оплату концессии по строительству ДС «Волга-Спорт-Арена»;

сокращается на 219 912,8 тыс. рублей на содержание подведомственной сети;

сокращается на 300,4 тыс. рублей на содержание министерства.

Всего объём финансирования государственной программы увеличивается на  1  621 767,581 тыс. рублей и составит:

в 2018 году 1 281 932,2 тыс. рублей (на 467 016,7 тыс. рублей больше);

в 2019 году 1445090,9 тыс. рублей (на 576000,0 тыс. рублей больше);

в 2020 году 2 192 273,8 тыс. рублей (на 578 750,881 тыс. рублей больше).

Принятие данного постановления соответствует целям государственной программы и соответствует проекту областного бюджета Ульяновской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Исполняющий обязанности Министра физической культуры и спорта Ульяновской области  Н.Г.Пряникова