Депутатам, чиновникам и бюджетникам прибавят зарплаты; доходы и расходы увеличатся, но дефицит останется прежним. На образование и экономику добавят, а финансирование соцполитики, культуры и кинематографа урежут. Проанализировали главные параметры проекта бюджета Ульяновска на 2024 год. Второе чтение главного финансового документа запланировано на 5 декабря.

Доходы, расходы и дефицит

Основные параметры проекта бюджета Ульяновска на 2024 год — доходы 20,663 млрд; расходы 21,163 млрд, дефицит 500 млн рублей. В нынешнем году цифры при том же дефиците были меньше: 19,205 млрд и 19,705 млрд соответственно.

12,411 млрд в структуре доходов составят безвозмездные поступления из областного бюджета (дотации на выравнивание бюджетного обеспечения). Самые крупные субсидии из региональной казны — на софинансирование расходных обязательств по ремонnу дорог (1,539 млрд) и сокращение доли загрязнения сточных вод (1,386 млрд). В списке субвенций максимальные суммы — 3,5 млрд на школы и 2,843 млрд на дошкольное образование.

Объём налоговых и неналоговых доходов в 2024 году – 8,252 млрд рублей: 7,74 млрд и 512,3 млн соответственно. Основой источник поступления средств — НДФЛ (5,614 млрд рублей — 68%), доходы от использования муниципального имущества (351,2 млн) и от от продажи имущества и земельных участков (127,8 млн).

Главные организации-налогоплательщики (они дают более 20% от объема поступлений) — «Авиастар», Ульяновский механический завод, УАЗ, УКБП, «СимбирСофт», ульяновское отделение РЖД, НПО «Марс», авиакомпания «Волга – Днепр», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Бугаева, ульяновский филиал ПАО «Т Плюс», УлГУ, филиал ПАО «Мобильные телесистемы» в Ульяновской области, Ульяновский моторный завод, ООО «Трехсосенский» и НПП «Завод Искра».

Из 21,163 млрд рублей расходов собственные средства города составят 8,95 млрд (42,3%), безвозмездные поступления — 12,212 млрд. Потери бюджета в 2024 году — 1,229 млрд (в большинстве своем это установленные Налоговым кодексом РФ социальные, имущественные выплаты и налоговые льготы, а также то же самое, установленное на местном уровне). В 2023 году, по оценке, сумма потерь составит 1,157 млрд.

Дефицит бюджета городские власти планируют покрывать привлечением новых кредитов (бюджетных и небюджетных, на чуть более 4 млрд рублей) и погашением старых (3,6 млрд).

Куда потратят бюджетные деньги?

По-прежнему самая емкая статья расходов городского бюджета – образование: на него потратят под 10 млрд рублей. В Топ-5, благодаря масштабной реконструкции левобережных очистных сооружений, входит охрана окружающей среды. Некоторые статьи расходов в будущем году урежут: например, на социальную политику, а также культуру и кинематограф. По остальным пунктам – прибавка.

  • Образование (9,78 млрд, в 2023 году — 9,257 млрд).
  • Национальная экономика — 4,204 млрд (3,637 млрд).
  • ЖКХ — 2,153 млрд (1,994 млрд).
  • Общегосударственные вопросы — 1,527 млрд (1,424 млрд).
  • Охрана окружающей среды — 1,402 млрд (1,383 млрд).
  • Соцполитика — в будущем году планируют потратить меньше, чем в нынешнем: почти 790 млн (против 929,7 млн).
  • Физкультура и спорт — 501,5 млн (418,4 млн).
  • Обслуживание государственного и муниуципального долга — 389,3 млн (239,5 млн).
  • Культура и кинематография — траты уменьшены до 295,3 млн (321,5 млн в 2023).
  • Нацбезопасность и правоохранительная деятельность — 101,6 млн (86 млн).
  • СМИ (газета «Ульяновск сегодня») — 17,2 млн (13,2 млн).

Содержание и обеспечение деятельности депутатов, чиновников и муниципальных предприятий

На обеспечение работы и законодательного, и исполнительного органа власти из бюджета в будущем году потратят больше средств, чем в 2023-ем. Любопытно, что в проекте финансового документа на 2023-2025 годы цифры были гораздо более скромными. Но тренд сохранен: депутаты планируют уменьшение расходов год от года. Просто увеличилась стартовая цифра.

Также подросли расходы на все муниципальные предприятия, электро- и автомобильный пассажирский транспорт. Исключение – Горсвет: в нынешнем году в бюджет МБУ заложили траты на модернизацию уличного освещения; в 2024-ом лизинговые платежи предусмотрены отдельной строкой.

  • Гордума — 112,693 млн (в нынешнем — 102,059 млн). В проекте бюджета на 2023-2025 годы закладывалось уменьшение финансирования по этой строке — 88,816 млн на 2024 год и 87,583 млн на 2025-й. В новом проекте цифры иные: в 2025 году на УГД планируется потратить 110,2 млн, в 2026-ом — 109,3 млн.
  • Председатель гордумы — 3,437 млн (3,098 млн в 2023; на 2024 год в прежнем бюджете закладывалось 2,673 млн).
  • Депутаты УГД — 5,843 млн (5,267 млн в 2023).
  • Глава города — 4,371 млн (3,943 млн).
  • МАУ «Агентство городских инициатив» (возглавляет Алексей Гаев) — 12,204 млн (11,420 млн).
  • МБУ «Центр управления городом» — 32,058 млн (28,275 млн).
  • МУП «Стройзаказчик» — 64,016 млн (50,308 млн).
  • Осуществление пассажирских перевозок электротранспортом — 300 млн (295,7 млн).
  • Перевозка пассажиров автотранспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах — 14,4 млн (столько же в 2023-ем).
  • МБУ «Дорремстрой» — 652,109 млн (575, 508 млн).
  • МБУ «Горсвет» — 6,835 млн (300,231 млн — с учетом проведенных работ по по модернизации сетей уличного освещения, в 2024 году лизинговые платежи выделены в отдельную строку).
  • МБУ «Городская специализированная похоронная служба» — 55,773 млн (51,563 млн).
  • МАУК «Дирекция парков Ульяновска» — 31,282 млн (28,831 млн).

Самые дорогостоящие проекты 2024 года

Крупнейшие — ожидаемо из сферы экологии и дорожной отрасли. Все они длятся не один год и многие не закончатся и в 2024-ом.

  • 1,398 млрд рублей — реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья. Работами занимается ООО «Тандем» — в октябре стало известно, что МБУ «Стройзаказчик» отозвало контракт с этой компанией, но потом расторжение аннулировали.
  • 1,126 млрд — первый этап строительства автодорожного моста через Свиягу в створе Шевченко и Смычки.
  • 578,3 млн — реконструкция моста на улице Минаева с подходами. Работы должны быть завершены в 2025 году (завершающий этап профинансируют на 1,284 млрд).
  • 311,1 млн — строительство автодороги по Ефремова (от улицы Шигаева до Хваткова).
  • 101,6 млн — строительство автодороги по проспекту Ленинского Комсомола (участок в границах ул. Генерала Кашубы – проспекта Туполева).
  • 66,5 млн — строительство автодороги по Автозаводской (от дома N 91 до Шолмова, 5а).

Расходы городского бюджета по лизингу:

  • 216,2 млн — оплата «моргающей» модернизации сетей уличного освещения.
  • 114,5 млн — лизинговые платежи за автобусы, трамваи и троллейбусы.
  • 151,4 млн — за спецтехнику для дорожного хозяйства.
  • 54,2 млн — за спецтехнику для благоустроительных работ.

Кстати

В проекте бюджета прописано увеличение в 2024 году среднемесячной начисленной зарплаты у наемных работников в Ульяновске с 46,9 тысячи до 48,55 тысячи рублей (прогноз — 51,787 тысячи в 2025 и 54,74 тысячи в 2026-ом).

Номинальная среднемесячная зарплата у учителей должна подрасти до 35,64 тысячи, 36,8 тысячи и 38,798 тысячи соответственно. 
В спортивных учреждениях — до 25,8 тысячи, 26 тысячи и 26,5 тысячи рублей.

По прогнозу количество горожан будет уменьшаться: 629,9 тысячи в 2024 году, 627 — в 2025-ом и 624,9 тысячи — в 2026-ом.